Faktúry 2011 - obchodná akadémia

P.č. Číslo faktúry Názov faktúry Dátum zverejnenia
001 2011013 Faktúra za čistenie kanalizácie WC 09. 02. 2011
002 166211 Faktúra za členský poplatok Združeniu SANET 09. 02. 2011
003 4500170111 Faktúra za dodávku tepla 01/2011 11. 02. 2011
004 6/2011 Faktúra za odbornú literatúru 21. 02. 2011
005 3723074396 Faktúra T Com 01. 01. 2011 - 31. 01. 2011 21. 02. 2011
006 93/2011/130 Faktúra za ročné predplatné časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu 2011 21. 02. 2011
007 2110044224 Zálohová faktúra za PP - 1. preddavok na Úplné znenia 2011 21. 02. 2011
008 2011040127 Faktúra na poplatky za mobilné telefóny - ORANGE Slovensko 01. 01. 2011 - 31. 01. 2011 21. 02. 2011
009 2011030179 Faktúra za dátové služby 01.02.2011 - 28.02.2011 21. 02. 2011
010 1110111146 Faktúra za tovar od firmy DEMRO 21. 02. 2011
011 42/2011 Faktúra za prečistenie kanalizačnej trasy tlakovým strojom 22. 02. 2011
012 VF 110132 Faktúra za R-S a S-R slovníky 25. 02. 2011
013 10110035 Faktúra za kancelárske potreby 02. 03. 2011
014 S00982 Faktúra za stravné 02. 03. 2011
015 9/2011 Faktúra za opravu odpadového potrubia 02. 03. 2011
016 4500171210 Faktúra za dodávku tepla 04. 03. 2011
017 3721964532 Faktúra za T Com 01. 12. 2010 - 31. 12. 2010 04. 03. 2011
018 768078 Faktúra za ille - toaletný papier 04. 03. 2011
019 2112201123 Faktúra za tlačivá na polročné vysvedčenie 04. 03. 2011
020 1180001236 Faktúra za stravné lístky 04. 03. 2011
021 2011040054 Faktúra za mesačné poplatky ŽSK 04. 03. 2011
022 2011030056 Faktúra za dátové služby 04. 03. 2011
023 Rek2011 Rekapitulácia faktúr 04. 03. 2011
024 3120110292 Faktúra za štvrťročný poplatok za doplnkové služby 04. 03. 2011
025 FV-536/2011 Faktúra za KP ALABASTER 04. 03. 2011
026 768949 Faktúra za ille - toaletný papier 04. 03. 2011
027 110200 Faktúra za renováciu tonera Minolta 07. 03. 2011
028 4500170211 Faktúra za dodavku tepelnej energie za mesiac február 2011 16. 03. 2011
029 1021100668 Faktúra za prenájom 1100 l kontajnera za mesiac február 2011 16. 03. 2011
030 31800342 Faktúra za vodné a stočné 16. 03. 2011
031 11021 Faktúra za toner CE505X HP čierny 16. 03. 2011
032 4724091308 Faktúra za T Com za 01.02.2011 - 28.02.2011 16. 03. 2011
033 800491103 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET január - marec 2011 16. 03. 2011
034 318006223 Faktúra za vodné a stočné 16. 03. 2011
035 PV 1620968151/2011 Platobný výmer na poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 29. 03. 2011
036 01/2011 Faktúra za odpracované služby 29. 03. 2011
037 2011040229 Faktúra za mesačný poplatok od 1.03.2011 do 31. 03. 2011 12. 04. 2011
038 3/11 Faktúra za kriedu 12. 04. 2011
039 1110100123 Faktúra za čistiace prostriedky 12. 04. 2011
040 2011030302 Faktúra za dátové služby 12. 04. 2011
041 11027 Faktúra za cartridge C13T618100 Epson 13. 04. 2011
042 2011024 Faktúra za dopravu 13. 04. 2011
043 2120110324 Faktúra za čerpanie a vývoz fekálií 13. 04. 2011
044 20111341 Faktúra za činnosť TPO,BOZP za 1. štvrtrok 2011 13. 04. 2011
045 10163415 Faktúra za KP ALABASTER 13. 04. 2011
046 201131 Faktúra za slávnostnú večeru 13. 04. 2011
047 4725105705 Faktúra za T...Com 01.03.2011-31.03.2011 15. 04. 2011
048 10110063 Faktúra za kancelárske potreby 15. 04. 2011
049 4500170311 Faktúra za dodávku tepelnej energie za mesiac marec 2011
050 110298 Faktúra za dodávku Toner HP CE505XD Dual pack čierny 15. 04. 2011
051 3120110814 Faktúra za stvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku školy 15. 04. 2011
052 19201100604 Faktúra za prácu- pretláčanie kanalizačného potrubia 15. 04. 2011
053 2011040314 Faktúra za mesačný poplatok od 1.4.2011 do 30.4.2011 a hovorné od 1.3.2011 do 31.3.2011 15. 04. 2011
054 201103042 Faktúra za dátové služby od 1.4.2011 do 30.4.2011 18. 04. 2011
055 2011010052 Faktúra za služby (Fabasoft, SPIN, Magma) za obdobie od 1.3.2011 do 31.3.2011 18. 04. 2011
056 2011020 Faktúra za opravu kopírovacieho stroja 27. 04. 2011
057 776853 Faktúra za BIG WILLY toaletný papier biely 27. 04. 2011
058 11034 Faktúra za toner HP Q2612A, LJ 1010/1015/1020 06. 05. 2011
059 VFAV11155 Faktúra za prevedenie pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia EZS a PZ 06. 05. 2011
060 4500170411 Faktúra za dodávku tepelnej energie za mesiac apríl 2011 13. 05. 2011
061 050/11 Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku el. zariadenia 19. 05. 2011
062 064/11 Faktúra za opravy bleskozvodov na objektoch odberateľa 09. 07. 2011
063 2011/10 Faktúra za stavebné práce 16. 07. 2011
064 2011/19 Faktúra za opravu zábradlia 02. 08. 2011
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO26
Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu